{"id":463,"date":"2020-11-10T08:58:19","date_gmt":"2020-11-10T11:58:19","guid":{"rendered":"https:\/\/dirplad.ct.utfpr.edu.br\/?page_id=463"},"modified":"2020-11-10T11:44:57","modified_gmt":"2020-11-10T14:44:57","slug":"dicont","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/utfpr.curitiba.br\/dirplad\/procedimentos\/deofi\/dicont\/","title":{"rendered":"DICONT &#8211; Procedimentos"},"content":{"rendered":"\n<p><a href=\"https:\/\/dirplad.ct.utfpr.edu.br\/estrutura\/departamentos\/deofi\/dicont\/\" data-type=\"URL\" data-id=\"https:\/\/dirplad.ct.utfpr.edu.br\/estrutura\/departamentos\/deofi\/dicont\/\">Sobre a DICONT<\/a><\/p>\n\n\n\n<h6 class=\"wp-block-heading\">Procedimentos<\/h6>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><a href=\"#elementos-despesa\" data-type=\"internal\" data-id=\"#elementos-despesa\">ELEMENTOS E SUBELEMENTOS DE DESPESA<\/a><\/li><li><a href=\"#remanejamentos\" data-type=\"internal\" data-id=\"#remanejamentos\">REMANEJAMENTOS<\/a><\/li><li><a href=\"#restituicoes\" data-type=\"internal\" data-id=\"#restituicoes\">RESTITUI\u00c7\u00d5ES<\/a><\/li><li><a href=\"#diarias-passagens\" data-type=\"internal\" data-id=\"#diarias-passagens\">DI\u00c1RIAS E PASSAGENS<\/a><\/li><li><a href=\"#prestacao-contas\" data-type=\"internal\" data-id=\"#prestacao-contas\">PRESTA\u00c7\u00c3O DE CONTAS \u2013 FUNTEF<\/a><\/li><li><a href=\"#rotinas-contabeis\" data-type=\"internal\" data-id=\"#rotinas-contabeis\">ROTINAS CONT\u00c1BEIS<\/a><\/li><li><a href=\"#auxilio-estudantes\" data-type=\"internal\" data-id=\"#auxilio-estudantes\">AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES<\/a><\/li><\/ul>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator\"\/>\n\n\n\n<p id=\"elementos-despesa\"><strong>ELEMENTOS E SUBELEMENTOS DE DESPESA<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>S\u00e3o os desdobramentos da despesa com pessoal, material, servi\u00e7os, obras e outras meios de que se serve a administra\u00e7\u00e3o p\u00fablica para a consecu\u00e7\u00e3o dos seus fins.<\/p>\n\n\n\n<p>Principais Elementos de Despesa:<\/p>\n\n\n\n<p>339030.XX \u2013 Material de Consumo&nbsp;<br>39039.XX \u2013 Servi\u00e7o Pessoa Jur\u00eddica&nbsp;<br>339033.XX \u2013 Passagens&nbsp;<br>339014.XX \u2013 Di\u00e1rias&nbsp;<br>339036.XX \u2013 Servi\u00e7o Pessoa F\u00edsica&nbsp;<br>339147.XX \u2013 INSS Patronal&nbsp;<br>339018.XX \u2013 Bolsas<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"722\" height=\"534\" src=\"https:\/\/utfpr-ct-static-content.s3.amazonaws.com\/utfpr.curitiba.br\/wp-content\/uploads\/sites\/27\/2020\/10\/diconti-7.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-414\" srcset=\"https:\/\/utfpr-ct-static-content.s3.amazonaws.com\/utfpr.curitiba.br\/wp-content\/uploads\/sites\/27\/2020\/10\/diconti-7.png 722w, https:\/\/utfpr-ct-static-content.s3.amazonaws.com\/utfpr.curitiba.br\/wp-content\/uploads\/sites\/27\/2020\/10\/diconti-7-300x222.png 300w\" sizes=\"(max-width: 722px) 100vw, 722px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator\"\/>\n\n\n\n<p id=\"remanejamentos\"><strong>REMANEJAMENTOS<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>O or\u00e7amento \u00e9 descentralizado para os departamentos no elemento gen\u00e9rico 339000.00 \u2013 Aplica\u00e7\u00f5es Diretas. Quando o gestor precisar trocar o elemento de despesas, \u00e9 necess\u00e1rio solicitar o remanejamento atrav\u00e9s do Sistema Corporativo:<\/p>\n\n\n\n<p>No Siorg acessar a aba: Solicita\u00e7\u00e3o de Remanejamento \u2013 Clicar em Pesquisar, na pr\u00f3xima tela \u2013 Clicar bot\u00e3o Incluir, conforme modelo abaixo:<\/p>\n\n\n\n<p>ATEN\u00c7\u00c3O: N\u00e3o \u00e9 poss\u00edvel fazer remanejamento entre fontes diferentes e entre recursos de custeio e capital.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"352\" src=\"https:\/\/utfpr-ct-static-content.s3.amazonaws.com\/utfpr.curitiba.br\/wp-content\/uploads\/sites\/27\/2020\/10\/diconti-1-1024x352.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-388\" srcset=\"https:\/\/utfpr-ct-static-content.s3.amazonaws.com\/utfpr.curitiba.br\/wp-content\/uploads\/sites\/27\/2020\/10\/diconti-1-1024x352.png 1024w, https:\/\/utfpr-ct-static-content.s3.amazonaws.com\/utfpr.curitiba.br\/wp-content\/uploads\/sites\/27\/2020\/10\/diconti-1-300x103.png 300w, https:\/\/utfpr-ct-static-content.s3.amazonaws.com\/utfpr.curitiba.br\/wp-content\/uploads\/sites\/27\/2020\/10\/diconti-1-768x264.png 768w, https:\/\/utfpr-ct-static-content.s3.amazonaws.com\/utfpr.curitiba.br\/wp-content\/uploads\/sites\/27\/2020\/10\/diconti-1.png 1201w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"520\" src=\"https:\/\/utfpr-ct-static-content.s3.amazonaws.com\/utfpr.curitiba.br\/wp-content\/uploads\/sites\/27\/2020\/10\/diconti-2-1024x520.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-389\" srcset=\"https:\/\/utfpr-ct-static-content.s3.amazonaws.com\/utfpr.curitiba.br\/wp-content\/uploads\/sites\/27\/2020\/10\/diconti-2-1024x520.png 1024w, https:\/\/utfpr-ct-static-content.s3.amazonaws.com\/utfpr.curitiba.br\/wp-content\/uploads\/sites\/27\/2020\/10\/diconti-2-300x152.png 300w, https:\/\/utfpr-ct-static-content.s3.amazonaws.com\/utfpr.curitiba.br\/wp-content\/uploads\/sites\/27\/2020\/10\/diconti-2-768x390.png 768w, https:\/\/utfpr-ct-static-content.s3.amazonaws.com\/utfpr.curitiba.br\/wp-content\/uploads\/sites\/27\/2020\/10\/diconti-2.png 1184w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>A Divis\u00e3o de Contabilidade \u2013 Dicont-CT vai receber a solicita\u00e7\u00e3o via sistema e atender o pedido <strong>de acordo com a demanda.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator\"\/>\n\n\n\n<p id=\"restituicoes\"><strong>RESTITUI\u00c7\u00d5ES<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>O pagamento de restitui\u00e7\u00e3o s\u00f3 \u00e9 previamente autorizado nos casos de reembolso de taxas de inscri\u00e7\u00e3o e publica\u00e7\u00f5es internacionais, reembolso de passagem rodovi\u00e1ria e despesas com bagagens e em casos previstos em editais.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Restitui\u00e7\u00f5es que n\u00e3o necessitam de aprova\u00e7\u00e3o pr\u00e9via:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Pagamento de congresso ou publica\u00e7\u00e3o internacional;<br>Restitui\u00e7\u00e3o de passagem rodovi\u00e1ria;<br>Restitui\u00e7\u00e3o de despesas com bagagem;<br>Especificado em editais.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Restitui\u00e7\u00e3o de inscri\u00e7\u00e3o em eventos ou publica\u00e7\u00e3o internacional:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Pedido feito para obter ressarcimento do pagamento realizado para se inscrever em um evento ou publicar um artigo em peri\u00f3dico internacional.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>O que \u00e9 necess\u00e1rio para pedir a restitui\u00e7\u00e3o:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Abrir um processo no SEI;<\/li><li>Anexar folder do evento;<\/li><li>Anexar comprovante de participa\u00e7\u00e3o;<\/li><li>Anexar um documento fiscal (nota fiscal, recibo, cupom fiscal) em nome da UTFPR COM SEU CNPJ: 75.101.873\/0008-66;<\/li><li>Anexar o ateste da nota fiscal;<\/li><li>Anexar a fatura do cart\u00e3o de cr\u00e9dito;<\/li><li>Anexar a requisi\u00e7\u00e3o via SIORG;<ul><li>Na requisi\u00e7\u00e3o deve contar:<ul><li>Elemento de despesa 339093.2 \u2013 Restitui\u00e7\u00f5es (item 119765);<\/li><li>Dados do requisitante (nome, CPF, dados banc\u00e1rios);<\/li><li>Justificativa da aquisi\u00e7\u00e3o do material e\/ou servi\u00e7o de terceiros pessoa jur\u00eddica.<\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/li><\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"762\" height=\"865\" src=\"https:\/\/utfpr-ct-static-content.s3.amazonaws.com\/utfpr.curitiba.br\/wp-content\/uploads\/sites\/27\/2020\/10\/diconti-3.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-390\" srcset=\"https:\/\/utfpr-ct-static-content.s3.amazonaws.com\/utfpr.curitiba.br\/wp-content\/uploads\/sites\/27\/2020\/10\/diconti-3.png 762w, https:\/\/utfpr-ct-static-content.s3.amazonaws.com\/utfpr.curitiba.br\/wp-content\/uploads\/sites\/27\/2020\/10\/diconti-3-264x300.png 264w\" sizes=\"(max-width: 762px) 100vw, 762px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>Somente servidores p\u00fablicos recebem restitui\u00e7\u00e3o, alunos n\u00e3o podem receber restitui\u00e7\u00e3o! Em caso de participa\u00e7\u00e3o de evento os alunos devem solicitar aux\u00edlio financeiro a estudante.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator\"\/>\n\n\n\n<p id=\"diarias-passagens\"><strong>DI\u00c1RIAS E PASSAGENS<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>O Sistema de Concess\u00e3o de Di\u00e1rias e Passagens \u2013 SCDP do Minist\u00e9rio do Planejamento, Or\u00e7amento e Gest\u00e3o \u2013 MP \u00e9 de utiliza\u00e7\u00e3o obrigat\u00f3ria pelos \u00f3rg\u00e3os e entidades da Administra\u00e7\u00e3o P\u00fablica federal direta, aut\u00e1rquica e fundacional para a concess\u00e3o, o registro, o acompanhamento, a gest\u00e3o e o controle de di\u00e1rias e de passagens e envio de informa\u00e7\u00f5es para a Controladoria Geral da Uni\u00e3o \u2013 CGU, conforme art. 11, da Instru\u00e7\u00e3o Normativa MPOG n\u00b03 de 11 de janeiro de 2015.<\/p>\n\n\n\n<p>Os chefes e coordenadores, na qualidade de proponentes, devem possuir o certificado digital (token) para aprovar todas as viagens do seu setor.<\/p>\n\n\n\n<p>Os gestores devem encaminhar e-mail para hultemann@utfpr.edu.br, informando os dados abaixo e em seguida ser\u00e1 encaminhado e-mail com orienta\u00e7\u00f5es sobre a emiss\u00e3o do Token:<\/p>\n\n\n\n<p>NOME:<br>CPF:<br>TELEFONE:<br>SETOR:<br>TIPO \u2013 NOVO TOKEN OU RENOVA\u00c7\u00c3O DO CERTIFICADO<\/p>\n\n\n\n<p>Para utilizar o sistema e iniciar o processo de concess\u00e3o di\u00e1ria e passagem (PCDP), ser\u00e1 necess\u00e1rio gerar uma requisi\u00e7\u00e3o de empenho para cada tipo de despesa.<\/p>\n\n\n\n<p>O setor deve fazer uma previs\u00e3o de gastos anual e gerar somente uma requisi\u00e7\u00e3o total para cada tipo de despesa. Se o valor n\u00e3o for totalmente utilizado, o saldo do empenho poder\u00e1 ser anulado e retornar\u00e1 a UGR de origem. Da mesma forma, se o valor n\u00e3o for suficiente, poder\u00e1 ser complementado atrav\u00e9s de uma requisi\u00e7\u00e3o de refor\u00e7o.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c9 necess\u00e1rio gerar uma requisi\u00e7\u00e3o para cada tipo de empenho:<\/p>\n\n\n\n<p>Di\u00e1ria nacional (339014.14)<br>Di\u00e1ria internacional (339014.16)<br>Di\u00e1ria a colaborador externo (339036.02 \u2013 no caso de convidados que n\u00e3o s\u00e3o servidores)<br>Passagem no pa\u00eds (339033.01)<br>Passagem no exterior (339033.02)<br>Restitui\u00e7\u00e3o de passagem rodovi\u00e1ria e bagagem (339093.14)<\/p>\n\n\n\n<p>O setor deve fazer uma previs\u00e3o de gastos anual e gerar somente uma requisi\u00e7\u00e3o total para cada tipo de despesa, n\u00e3o para cada viagem, por exemplo:<\/p>\n\n\n\n<p>Previs\u00e3o para o ano com di\u00e1rias internacionais: R$ 10.000,00<br>Previs\u00e3o para o ano com passagens: R$ 30.000,00<br>Previs\u00e3o para o ano com seguro viagem internacional: R$ 2.000,00<br>Previs\u00e3o para o ano com restitui\u00e7\u00e3o de passagem rodovi\u00e1rias: R$ 500,00<br>Previs\u00e3o para o ano com di\u00e1rias nacionais: R$ 3.000,00<\/p>\n\n\n\n<p>Requisi\u00e7\u00f5es que vierem \u201cpicadas\/quebradas\u201d, sem justificativa, depois do or\u00e7amento total aberto, ser\u00e3o devolvidas. \u00c9 imprescind\u00edvel fazer o planejamento de gastos com viagens.<\/p>\n\n\n\n<p>MODELOS DE REQUISI\u00c7\u00d5ES:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"692\" height=\"493\" src=\"https:\/\/utfpr-ct-static-content.s3.amazonaws.com\/utfpr.curitiba.br\/wp-content\/uploads\/sites\/27\/2020\/10\/diconti-4.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-391\" srcset=\"https:\/\/utfpr-ct-static-content.s3.amazonaws.com\/utfpr.curitiba.br\/wp-content\/uploads\/sites\/27\/2020\/10\/diconti-4.png 692w, https:\/\/utfpr-ct-static-content.s3.amazonaws.com\/utfpr.curitiba.br\/wp-content\/uploads\/sites\/27\/2020\/10\/diconti-4-300x214.png 300w\" sizes=\"(max-width: 692px) 100vw, 692px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"992\" height=\"515\" src=\"https:\/\/utfpr-ct-static-content.s3.amazonaws.com\/utfpr.curitiba.br\/wp-content\/uploads\/sites\/27\/2020\/10\/diconti-5.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-392\" srcset=\"https:\/\/utfpr-ct-static-content.s3.amazonaws.com\/utfpr.curitiba.br\/wp-content\/uploads\/sites\/27\/2020\/10\/diconti-5.png 992w, https:\/\/utfpr-ct-static-content.s3.amazonaws.com\/utfpr.curitiba.br\/wp-content\/uploads\/sites\/27\/2020\/10\/diconti-5-300x156.png 300w, https:\/\/utfpr-ct-static-content.s3.amazonaws.com\/utfpr.curitiba.br\/wp-content\/uploads\/sites\/27\/2020\/10\/diconti-5-768x399.png 768w\" sizes=\"(max-width: 992px) 100vw, 992px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"702\" height=\"410\" src=\"https:\/\/utfpr-ct-static-content.s3.amazonaws.com\/utfpr.curitiba.br\/wp-content\/uploads\/sites\/27\/2020\/10\/diconti-6.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-393\" srcset=\"https:\/\/utfpr-ct-static-content.s3.amazonaws.com\/utfpr.curitiba.br\/wp-content\/uploads\/sites\/27\/2020\/10\/diconti-6.png 702w, https:\/\/utfpr-ct-static-content.s3.amazonaws.com\/utfpr.curitiba.br\/wp-content\/uploads\/sites\/27\/2020\/10\/diconti-6-300x175.png 300w\" sizes=\"(max-width: 702px) 100vw, 702px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>LEGISLA\u00c7\u00c3O<\/p>\n\n\n\n<p>Lei n\u00b0 5.809, de 10 de outubro de 1972 \u2013 Disp\u00f5e sobre a retribui\u00e7\u00e3o e direitos do pessoal civil e militar em servi\u00e7o da Uni\u00e3o no exterior, e d\u00e1 outras provid\u00eancias.<\/p>\n\n\n\n<p>Decreto n\u00b0 71.733, de 18 de janeiro de 1973 Regulamenta a Lei n\u00ba 5.809, de 10 de outubro de 1972, que disp\u00f5e sobre a retribui\u00e7\u00e3o e direitos do pessoal civil e militar em servi\u00e7o da Uni\u00e3o no exterior.<\/p>\n\n\n\n<p>Decreto n\u00b0 91.800, de 18 de outubro de 1985 Disp\u00f5e sobre viagens ao exterior, a servi\u00e7o ou com o fim de aperfei\u00e7oamento sem nomea\u00e7\u00e3o ou designa\u00e7\u00e3o, e d\u00e1 outras provid\u00eancias.<\/p>\n\n\n\n<p>Lei n\u00b0 8.112, de 11 de dezembro de 1990 Disp\u00f5e sobre o regime jur\u00eddico dos servidores p\u00fablicos civis da Uni\u00e3o, das autarquias e das funda\u00e7\u00f5es p\u00fablicas federais.<\/p>\n\n\n\n<p>Lei n\u00b0 8.460, de 17 de setembro de 1992 Concede antecipa\u00e7\u00e3o de reajuste de vencimentos e de soldos dos servidores civis e militares do Poder Executivo e d\u00e1 outras provid\u00eancias. (Art. 22 \u2013 estabelece o desconto no auxilio alimenta\u00e7\u00e3o).<\/p>\n\n\n\n<p>Decreto n\u00b0 825, de 28 de maio de 1993&nbsp; Estabelece normas para a programa\u00e7\u00e3o e execu\u00e7\u00e3o or\u00e7ament\u00e1ria e financeira dos or\u00e7amentos fiscal e da seguridade social, aprova quadro de cotas trimestrais de despesa para o Poder Executivo e d\u00e1 outras provid\u00eancias. (Art 22, Inciso II \u2013 estabelece o prazo de cinco dias de anteced\u00eancia para o pagamento de di\u00e1rias).<\/p>\n\n\n\n<p>Decreto de lei 5.992, de 19 de dezembro de 2006 Disp\u00f5e sobre a concess\u00e3o de di\u00e1rias no \u00e2mbito da&nbsp;administra\u00e7\u00e3o federal direta, aut\u00e1rquica e fundacional, e d\u00e1 outras provid\u00eancias.<\/p>\n\n\n\n<p>Intru\u00e7\u00e3o Normativa N\u00ba 3, de 11 de fevereiro de 2015 Disp\u00f5e sobre diretrizes e procedimentos para aquisi\u00e7\u00e3o de passagens a\u00e9reas pela Administra\u00e7\u00e3o P\u00fablica Federal direta, aut\u00e1rquica e fundacional.<\/p>\n\n\n\n<p>Instru\u00e7\u00e3o Normativa N\u00ba 4, de 11 de julho de 2017 Disp\u00f5e sobre o ressarcimento de gastos com bagagens despachadas em viagens a servi\u00e7o, no \u00e2mbito dos \u00f3rg\u00e3os e entidades da Administra\u00e7\u00e3o P\u00fablica federal direta, aut\u00e1rquica e fundacional e d\u00e1 outras provid\u00eancias.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator\"\/>\n\n\n\n<p id=\"prestacao-contas\"><strong>PRESTA\u00c7\u00c3O DE CONTAS \u2013 FUNTEF<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>O que \u00e9? Controle e avalia\u00e7\u00e3o (semestral e final) das presta\u00e7\u00f5es de contas referentes aos cursos de especializa\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n<p>SETORES ENVOLVIDOS: FUNTEF | DEPARTAMENTOS PROMOTORES DOS CURSOS DE ESPECIALIZA\u00c7\u00c3O | DICONT | DIRPLAD | DIRGE<\/p>\n\n\n\n<p>\u00b7FUNTEF: disponibiliza no portal de transpar\u00eancia os extratos referentes a movimenta\u00e7\u00e3o dos cursos, atualizando o sistema Conveniar mensalmente. Ao final de cada curso envia Guia de Recolhimento da Uni\u00e3o que deve estar em conformidade com o saldo verificado no sistema conveniar.<\/p>\n\n\n\n<p>Ao final quando aprovada a presta\u00e7\u00e3o de contas recebe a mesma e anexa ao portal da transpar\u00eancia.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00b7DEPARTAMENTOS PROMOTORES DOS CURSOS DE ESPECIALIZA\u00c7\u00c3O: O fiscal do curso faz conferencia dos valores constantes no sistema conveniar de forma que semestralmente encaminha ao DICONT um formul\u00e1rio pr\u00f3prio demonstrando os valores previstos, executados e saldo a executar atendendo assim as exig\u00eancias da AUDIN.<\/p>\n\n\n\n<p>O coordenador do curso envia ao final do curso um relat\u00f3rio final contendo informa\u00e7\u00f5es acad\u00eamicas a respeito do projeto.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00b7DICONT: Faz confer\u00eancia acerca dos itens informados nos relat\u00f3rios semestrais, e ao final do curso faz confer\u00eancia da presta\u00e7\u00e3o de contas, visando assim encaminhar aprova\u00e7\u00e3o de contas \u00e0 DIRPLAD e DIRGE para assinatura.<\/p>\n\n\n\n<p>Ap\u00f3s assinatura da DIRPLAD | DIRGE encaminha o processo a FUNTEF para que a aprova\u00e7\u00e3o seja anexada ao portal da transpar\u00eancia. DIRPLAD | DIRGE: assinam a aprova\u00e7\u00e3o de presta\u00e7\u00e3o de contas anteriormente analisada pela DICONT.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator\"\/>\n\n\n\n<p id=\"rotinas-contabeis\"><strong>ROTINAS CONT\u00c1BEIS<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>GFIP \u2013 GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVI\u00c7O E INFORMA\u00c7\u00d5ES \u00c0 PREVID\u00caNCIA SOCIAL.<\/p>\n\n\n\n<p>O que \u00e9?<\/p>\n\n\n\n<p>Relat\u00f3rio gerado nas depend\u00eancias da UTFPR constando os valores referentes aos recebimentos dos servidores tempor\u00e1rios (professores substitutos) e profissionais sem vinculo empregat\u00edcio com a finalidade de informar os recolhimentos previdenci\u00e1rios retidos e patronais ao governo federal.<\/p>\n\n\n\n<p>SETORES ENVOLVIDOS: DIPAG | DICONT | DECONT<\/p>\n\n\n\n<p>\u00b7DIPAG: calcula a folha de pagamento mensal dos servidores tempor\u00e1rios, e ao final de cada m\u00eas envia ao dicont para que informemos na GFIP de cada m\u00eas;<\/p>\n\n\n\n<p>\u00b7DICONT: gera a guia no SEFIP (Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informa\u00e7\u00f5es \u00e0 Previd\u00eancia Social) inclui as informa\u00e7\u00f5es geradas na DICONT juntamente com os pagamentos referente aos prestadores de servi\u00e7o sem vinculo para envio da informa\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00b7DECONT: recebe o arquivo digital originado na DICONT e o envia, ao final devolve o recibo de envio ao DICONT para arquivamento.<\/p>\n\n\n\n<p>RELATORIO DE FECHAMENTO DO ALMOXARIFADO<\/p>\n\n\n\n<p>O que \u00e9? Relat\u00f3rio gerado nas depend\u00eancias da UTFPR constando os valores referentes as movimenta\u00e7\u00f5es referente a entrada\/sa\u00edda do almoxarifado.<\/p>\n\n\n\n<p>SETORES ENVOLVIDOS: DIALM | DICONT | DEMAP<\/p>\n\n\n\n<p>\u00b7DIALM: verifica as movimenta\u00e7\u00f5es mensais, conferindo se os valores de saldo anterior de itens do almoxarifados, somados das entradas, e subtra\u00eddas as sa\u00eddas refere-se ao saldo final das unidades estocadas, inicia processo com os relat\u00f3rios referentes a movimenta\u00e7\u00e3o e encaminha o mesmo ao DEMAP.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00b7DEMAP: faz conferencia dos valores constantes no processo enviado, e envio \u00e0 DICONT.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00b7DICONT: registra os valores oriundos destas movimenta\u00e7\u00f5es no SIAFI \u2013 Sistema Integrado de Administra\u00e7\u00e3o Financeira, concilia de forma que os valores constantes nos &nbsp;&nbsp;relat\u00f3rios gerenciais internos s\u00e3o os mesmos constantes no SIAFI.<\/p>\n\n\n\n<p>RELATORIO DE FECHAMENTO DO PATRIM\u00d4NIO<\/p>\n\n\n\n<p>O que \u00e9?<\/p>\n\n\n\n<p>Relat\u00f3rio gerado nas depend\u00eancias da UTFPR constando os valores referentes as movimenta\u00e7\u00f5es referente a entrada\/sa\u00edda de bens componentes do patrim\u00f4nio da institui\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n<p>SETORES ENVOLVIDOS: DIPAT | DICONT | DEMAP<\/p>\n\n\n\n<p>\u00b7DIALM: verifica as movimenta\u00e7\u00f5es mensais, conferindo se os valores de saldo anterior dos bens do patrim\u00f4nio, somados das entradas, e subtra\u00eddas as sa\u00eddas (baixas\/aliena\u00e7\u00f5es) refere-se ao saldo final das unidades constantes no patrim\u00f4nio em uso da institui\u00e7\u00e3o, inicia processo com os relat\u00f3rios referentes a movimenta\u00e7\u00e3o e encaminha o mesmo ao DEMAP.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00b7DEMAP: faz confer\u00eancia dos valores constantes no processo enviado, e envio \u00e0 DICONT.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00b7DICONT: registra no SIAFI \u2013 Sistema Integrado de Administra\u00e7\u00e3o Financeira os valores oriundos das movimenta\u00e7\u00f5es acima relacionadas no processo, concilia de forma que os valores constantes nos relat\u00f3rios gerenciais internos s\u00e3o os mesmos constantes no SIAFI.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator\"\/>\n\n\n\n<p id=\"auxilio-estudantes\"><strong>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Este pagamento se destina a ajudar os alunos com as despesas com locomo\u00e7\u00e3o, alimenta\u00e7\u00e3o e hospedagem, para participa\u00e7\u00e3o em eventos de representatividade nacional ou internacional para a UTFPR Campus Curitiba.<\/p>\n\n\n\n<p>N\u00e3o existe um valor fixo para o aux\u00edlio, no entanto, o valor nunca dever\u00e1 ultrapassar a di\u00e1ria de um servidor (R$320,00) por di\u00e1ria. O departamento, programa ou diretoria, fica respons\u00e1vel por definir o valor que ser\u00e1 disponibilizado por aluno.<\/p>\n\n\n\n<p>A requisi\u00e7\u00e3o deve ser feita no elemento de despesa 339018.04 (item 86164). \u00c9 necess\u00e1rio informar corretamente o nome, CPF e dados banc\u00e1rios do aluno (conta somente em nome do aluno, n\u00e3o pode ser conjunta nem de terceiros), anexar o folder e informar os dados do evento (nome, local e data).<\/p>\n\n\n\n<div style=\"padding: 1rem; border: 1px solid; margin-bottom: 2rem;\"><p>IMPORTANTE! Enviar a requisi\u00e7\u00e3o no m\u00ednimo 10 dias antes do evento, se o prazo n\u00e3o for respeitado possivelmente o aluno n\u00e3o receber\u00e1 a tempo. As requisi\u00e7\u00f5es que chegarem com o prazo expirado ser\u00e3o devolvidas.<\/p><\/div>\n\n\n\n<p>Se o evento j\u00e1 foi realizado n\u00e3o ser\u00e1 poss\u00edvel fazer o pagamento do aux\u00edlio financeiro. Neste caso, o pagamento caracteriza restitui\u00e7\u00e3o. N\u00e3o \u00e9 poss\u00edvel o pagamento de restitui\u00e7\u00f5es a alunos, bem como despesas com alimenta\u00e7\u00e3o, hospedagem e locomo\u00e7\u00e3o. <strong>SEMPRE<\/strong> a requisi\u00e7\u00e3o de aux\u00edlio a estudante deve ser gerada e encaminhada antes da data do evento. Requisi\u00e7\u00f5es com data posterior ao evento ser\u00e3o devolvidas.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"padding: 1rem; border: 1px solid; margin-bottom: 2rem;\"><p>Neste tipo de aux\u00edlio n\u00e3o h\u00e1 necessidade de prestar contas ao <strong>DIOFI-CT,\/DICONT-CT\/DEOFI-CT\/DIRPLAD-CT<\/strong>, no entanto, \u00e9 recomend\u00e1vel que o Departamento\/Programa\/Diretoria exija do aluno a entrega dos comprovantes relativos ao evento, tais como: comprovante de inscri\u00e7\u00e3o, recibo de passagem e hotel, transporte e alimenta\u00e7\u00e3o, e os deixem arquivados no setor ou anexos ao processo do SEI!<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Sobre a DICONT Procedimentos ELEMENTOS E SUBELEMENTOS DE DESPESA REMANEJAMENTOS RESTITUI\u00c7\u00d5ES DI\u00c1RIAS E PASSAGENS PRESTA\u00c7\u00c3O DE CONTAS \u2013 FUNTEF ROTINAS<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"parent":407,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"colormag_page_container_layout":"default_layout","colormag_page_sidebar_layout":"default_layout","footnotes":""},"class_list":["post-463","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/utfpr.curitiba.br\/dirplad\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/463","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/utfpr.curitiba.br\/dirplad\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/utfpr.curitiba.br\/dirplad\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/utfpr.curitiba.br\/dirplad\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/utfpr.curitiba.br\/dirplad\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=463"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/utfpr.curitiba.br\/dirplad\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/463\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":531,"href":"https:\/\/utfpr.curitiba.br\/dirplad\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/463\/revisions\/531"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/utfpr.curitiba.br\/dirplad\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/407"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/utfpr.curitiba.br\/dirplad\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=463"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}